Lisa 追問

2020-02-15 21:14

我是預(yù)交了增值稅和附加稅的，也在增值稅申報那兒填寫了增值稅預(yù)交金額的。然后填附加稅，他卻是用我的應(yīng)納稅額作為計稅計稅依據(jù)而不是用應(yīng)補稅額作為計稅依據(jù)，這是為什么呢？

趙海龍老師 解答

2020-02-15 21:16

你在增值稅申報的時候把預(yù)交的增值稅要填進去，然后未交增值稅就是應(yīng)交的減去預(yù)交的減去進項才是未交的
然后填寫附加的時會自動帶過來

Lisa 追問

2020-02-15 21:19

增值稅申報的時候我填了預(yù)繳增值稅金額de

Lisa 追問

2020-02-15 21:20

趙海龍老師 解答

2020-02-15 21:21

那你手動的把他改過來，沒有任何問題的。

Lisa 追問

2020-02-15 21:27

手動改的話，他要讓我填更改理由

Lisa 追問

2020-02-15 21:32

我們異地預(yù)繳了的，結(jié)果現(xiàn)在報附加稅，附加稅自動計稅依據(jù)卻是用的應(yīng)納稅額，正確應(yīng)該是用應(yīng)補稅額作為計稅依據(jù)，我哪里弄錯了呢？

趙海龍老師 解答

2020-02-15 22:23

增值稅申報表里面的附表有沒有填
我看主表分期交款那里已經(jīng)填寫了

Lisa 追問

2020-02-15 22:27

就是附表1234嗎？都填了

趙海龍老師 解答

2020-02-16 10:03

都已經(jīng)填過了的話，你就直接按照應(yīng)補交的稅款填寫作為附加稅的依據(jù)。

趙海龍老師 解答

2020-02-16 10:04

讓填寫理由的話，你就把真實的理由填寫即可，就是已經(jīng)預(yù)交了多少錢的稅款。