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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-17 09:21

你好,沒(méi)有關(guān)系的,你上期沒(méi)有抵扣的,可以在下期抵扣時(shí)做賬處理,不用必須上期的本期扣抵,這個(gè)沒(méi)有順序的

老式公寓 追問(wèn)

2020-02-17 18:25

意思是我上期沒(méi)抵扣比如10萬(wàn),本期抵扣了8萬(wàn),還有2萬(wàn)沒(méi)抵扣,本月收到發(fā)票20萬(wàn),本期抵扣了10萬(wàn),還有10萬(wàn)留著下期抵扣,也就是說(shuō)本期我共抵扣了18萬(wàn),本期留抵扣10萬(wàn),上期還留抵扣2萬(wàn),還有12萬(wàn)留著抵扣,我就是不知道做賬的時(shí)候該怎么處理,比如我抵扣了8萬(wàn)該怎么做分錄,就按8萬(wàn)入賬,在做本期留下次抵扣10萬(wàn),還是說(shuō)上月發(fā)票本期抵扣把上月的分錄沖了按原分錄,那就是沖的10萬(wàn),然后本月就總計(jì)還有12萬(wàn)下期抵扣這樣做呢?

小惑老師 解答

2020-02-17 18:37

你按照本期抵扣和未抵扣的分別入賬。
抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
未抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣能看懂嗎

老式公寓 追問(wèn)

2020-02-17 18:45

就是我上期留的10萬(wàn),本期我抵扣8萬(wàn),本期做賬就做8萬(wàn),本期的留抵扣的10萬(wàn)再單獨(dú)做賬留著下期抵扣,是這個(gè)意思是?老師

小惑老師 解答

2020-02-17 19:56

不是這個(gè)意思,你本期不是抵扣一共18萬(wàn)這18萬(wàn)做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,其他的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這月能明白了嗎?

老式公寓 追問(wèn)

2020-02-17 20:00

那我上月未認(rèn)證的10萬(wàn),這月認(rèn)證了8萬(wàn)還有2萬(wàn)沒(méi)認(rèn)證這個(gè)情況該怎么做賬嘛?

小惑老師 解答

2020-02-17 20:01

你上個(gè)月做的賬務(wù)處理是什么

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你好,沒(méi)有關(guān)系的,你上期沒(méi)有抵扣的,可以在下期抵扣時(shí)做賬處理,不用必須上期的本期扣抵,這個(gè)沒(méi)有順序的
2020-02-17 09:21:32
你好,融資租賃要按照現(xiàn)有購(gòu)買(mǎi)價(jià)格(假設(shè)不融資下)和未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值的較低者計(jì)入固定資產(chǎn),按照每個(gè)月應(yīng)該付出的錢(qián)的總數(shù)計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款,差額計(jì)入融資的利息。 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 后面之際支付的每個(gè)月租金(其實(shí)是本金+利息) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 按照支付的進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2019-12-25 12:07:59
原來(lái)收到發(fā)票時(shí)分錄 是怎樣做的
2020-04-03 16:54:59
你好!你借庫(kù)存商品 10元,貸現(xiàn)金9元,營(yíng)業(yè)外收入1
2018-03-21 14:39:48
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-19 15:07:15
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