隨便 追問(wèn)

2020-02-18 11:11

老師，我認(rèn)為，異地預(yù)交簡(jiǎn)易項(xiàng)目的增值稅，在主管稅務(wù)局就不用再交了，但是一般項(xiàng)目只預(yù)交了2％，在主管稅務(wù)局還應(yīng)該交剩余的7％，預(yù)交的應(yīng)該不夠抵，怎么會(huì)有余額，謝謝老師給我講講。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-18 11:14

我這個(gè)樣子給你講吧，比如說(shuō)哦，你在異地預(yù)繳納了很多的稅。在你當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候，這個(gè)月繳納的，你沒(méi)有抵扣。這種情況就會(huì)導(dǎo)致你這個(gè)表里面的期初數(shù)據(jù)很多。

隨便 追問(wèn)

2020-02-18 11:26

我看之前每個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)交增值稅，那會(huì)不會(huì)是之前進(jìn)項(xiàng)稅比較多啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-18 11:29

你圖里面只是預(yù)交，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)一說(shuō)。剛剛有可能是你在正常申報(bào)的時(shí)候，你的鏡像比較多，已經(jīng)把你的銷(xiāo)項(xiàng)給抵扣了，所以說(shuō)沒(méi)有用你之前預(yù)交的來(lái)抵扣，導(dǎo)致這里面的數(shù)據(jù)多

隨便 追問(wèn)

2020-02-18 11:38

如果異地預(yù)繳了，但是沒(méi)有及時(shí)開(kāi)具發(fā)票是不是也會(huì)造成這個(gè)結(jié)果。老師幫忙想想還會(huì)有什么原因呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-18 11:40

原因只有一個(gè)，就是你在異地繳納的，你在本地沒(méi)有去抵扣。那么你在本地沒(méi)抵扣的原因，第一可能是你的進(jìn)項(xiàng)足夠多。第二，可能是你本身銷(xiāo)量就比較少，也就是開(kāi)票開(kāi)的少。

隨便 追問(wèn)

2020-02-18 11:54

謝謝老師，回頭我再把以前的增值稅報(bào)表逐月看一下。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-18 11:56

不客氣，你再檢查一下，工作愉快。