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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-02-18 15:40

你好,如果留底的話是不用的啊

Adeline@小陳 追問

2020-02-18 15:41

什么是留底啊

龍楓老師 解答

2020-02-18 15:42

就是只有進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候的啊

Adeline@小陳 追問

2020-02-18 15:42

哦哦哦 明白了 謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-02-18 15:43

你好,老師工作不容易,會(huì)盡心力回答你的,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià)

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你好,如果留底的話是不用的啊
2020-02-18 15:40:41
借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
2019-01-11 10:21:28
借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 減免 轉(zhuǎn)出未交
2017-01-06 11:00:01
你好,是的,是這樣計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2019-02-18 21:48:56
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-16 11:35:26
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