rainbow 追問

2020-02-19 10:32

那么我這期發(fā)生的13470需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？12664是前同事計(jì)提的，但又不夠這期發(fā)生的

辜老師 解答

2020-02-19 10:33

13470，借方發(fā)生額，這是發(fā)放工資，
工資計(jì)提，借：XX費(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資  貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅  其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
這樣計(jì)提，發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬會(huì)平的，不涉及結(jié)轉(zhuǎn)的

rainbow 追問

2020-02-19 10:34

這樣的話，我的應(yīng)付職工薪酬余額里就永遠(yuǎn)有一個(gè)12664在貸方

rainbow 追問

2020-02-19 10:36

rainbow 追問

2020-02-19 10:36

這是像您那樣做了之后應(yīng)付職工薪酬的余額

辜老師 解答

2020-02-19 10:38

你要看你這個(gè)期初的工資余額，是計(jì)提了哪個(gè)月的工資

rainbow 追問

2020-02-19 10:42

就是說我先查如果是計(jì)提的具體的哪個(gè)月的我就在做一個(gè)發(fā)放工資的分錄，如果是計(jì)提的總的剩下的那我這期可以再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)差額平應(yīng)付職工薪酬

辜老師 解答

2020-02-19 10:43

是的，你的理解是對的

rainbow 追問

2020-02-19 10:44

謝謝老師

辜老師 解答

2020-02-19 10:45

好的，客氣，幫到你就好