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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-19 13:53

你好     可能是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)多了;你去看看你進(jìn)項(xiàng)稅是否正確的結(jié)轉(zhuǎn)了。 或者看是否是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅  就算是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅也應(yīng)該是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅里面放著。 先檢查下你的賬務(wù)處理

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 13:54

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 13:55

要繳納的稅金是因?yàn)榉慨a(chǎn)租金 產(chǎn)生的增值稅

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 13:56

我司是免稅行業(yè),所以不存在銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2020-02-19 13:59

你好   那你產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅 那么你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   應(yīng)該是正數(shù) 不會(huì)負(fù)數(shù)的。 除非你賬務(wù)處理不對(duì)

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 14:06

你好,老師,那我截圖給你看看,謝謝哈

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 14:10

可以看嗎

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 14:15

這樣對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-02-19 14:18

你好 你把你的分錄截圖給我看看   結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的  就是按 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

臉紅?123?????? 追問(wèn)

2020-02-19 14:22

房屋租金作為其他業(yè)務(wù)收入

meizi老師 解答

2020-02-19 14:24

嗯 是的 不是你主營(yíng)的話(huà)就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 。還有就是你去看看你的增值稅明細(xì)科目 月末都要結(jié)轉(zhuǎn)的 正常你的銷(xiāo)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅等要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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