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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-19 13:53

你好     可能是轉出未交增值稅轉多了;你去看看你進項稅是否正確的結轉了。 或者看是否是留抵了進項稅  就算是留抵了進項稅也應該是借方轉出未交增值稅里面放著。 先檢查下你的賬務處理

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:54

沒有進項稅額

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:55

要繳納的稅金是因為房產租金 產生的增值稅

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:56

我司是免稅行業(yè),所以不存在銷,進項稅額

meizi老師 解答

2020-02-19 13:59

你好   那你產生了銷項稅 那么你應該結轉是 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅  貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   應該是正數 不會負數的。 除非你賬務處理不對

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:06

你好,老師,那我截圖給你看看,謝謝哈

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:10

可以看嗎

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:15

這樣對嗎?

meizi老師 解答

2020-02-19 14:18

你好 你把你的分錄截圖給我看看   結轉分錄是對的  就是按 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:22

房屋租金作為其他業(yè)務收入

meizi老師 解答

2020-02-19 14:24

嗯 是的 不是你主營的話就是計入其他業(yè)務收入 。還有就是你去看看你的增值稅明細科目 月末都要結轉的 正常你的銷項稅和轉出未交增值稅等要結轉的。

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<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
不會,年度結轉后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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