我們 追問

2018-05-07 19:20

老師結(jié)轉(zhuǎn)之后變成這樣了

老王老師 解答

2018-05-07 19:25

您好，再做一步，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額，15002.52。

我們 追問

2018-05-07 19:34

老師，你好我期初稅額是3679.84，做完以上分錄后余額表如下圖

老王老師 解答

2018-05-07 19:41

您好，再做一個(gè)分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)3679.84，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-示交增值稅，負(fù)數(shù)3679.84。

我們 追問

2018-05-07 19:42

老師，請問一共做三個(gè)分錄嗎

老王老師 解答

2018-05-07 19:44

您好，是的。

我們 追問

2018-05-07 19:54

老師，這個(gè)是什么

老王老師 解答

2018-05-07 20:02

您好，不好意思，錯(cuò)了一個(gè)字，應(yīng)該是未交增值稅。

我們 追問

2018-05-07 20:18

老師，請問我這有寫：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11,322.68 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅  11,322.68
附圖結(jié)轉(zhuǎn)前，圖二結(jié)轉(zhuǎn)后

老王老師 解答

2018-05-07 20:23

您好，您的問題是什么呢？

我們 追問

2018-05-07 20:25

老師，我這結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)

老王老師 解答

2018-05-07 20:38

您好，再結(jié)轉(zhuǎn)一步啊，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額，15002.52。

我們 追問

2018-05-07 20:42

老師，結(jié)轉(zhuǎn)之后本期發(fā)額不對啦

老王老師 解答

2018-05-07 20:59

您好，哪個(gè)本期發(fā)生額不對了？