景諾 追問

2020-02-19 18:20

是的。他出差時間比較長，其中有三張住宿發(fā)票開給A公司了，大部分發(fā)票開給B公司了。我們有兩個公司！

鄒老師 解答

2020-02-19 18:21

你好，銷售人員出差發(fā)生的住宿費是計入銷售費用——差旅費核算的

景諾 追問

2020-02-19 18:21

三張住宿發(fā)票可以走差旅費嗎？

鄒老師 解答

2020-02-19 18:22

你好，銷售人員出差發(fā)生的住宿費是計入銷售費用——差旅費核算的（是針對這個回復有什么疑問嗎）

景諾 追問

2020-02-19 18:25

正常的差旅費報銷，應該是一系列的票據(jù)+補助。只有住宿票，也可以走差旅費嗎？

鄒老師 解答

2020-02-19 18:26

你好，如果確實是因為出差發(fā)生的住宿費，是可以計入差旅費核算的
只是報銷差旅費的時候需要填寫差旅費報銷單（包括行程，補助等內(nèi)容）

景諾 追問

2020-02-19 18:30

是真實的業(yè)務。如果不走差旅費，還能做成什么呢？

鄒老師 解答

2020-02-19 18:31

你好，既然的銷售人員出差發(fā)生的費用，就只能通過差旅費核算的

景諾 追問

2020-02-19 18:37

補充行程和補助，關鍵日期還不連續(xù)?。?！

鄒老師 解答

2020-02-19 18:38

你好，日期還不連續(xù)是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

景諾 追問

2020-02-19 18:43

交待好的開給一個公司，他忘了！所以……

鄒老師 解答

2020-02-19 18:45

你好，這個就是你單位沒有按實際費用發(fā)生情況據(jù)實報銷導致的日期不連續(xù)了

景諾 追問

2020-02-19 19:02

對??！總額是現(xiàn)金報銷的，得合理做到賬里啊

鄒老師 解答

2020-02-19 19:03

你好，如果想合理的做到賬里面，就需要根據(jù)費用發(fā)票填寫補齊相應的報銷單據(jù)