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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-20 10:49

為什么第二步出來一個(gè)其他應(yīng)收款?還沒有付給你錢嗎

黃謙 追問

2020-02-20 10:54

是,還沒有轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)公司

樸老師 解答

2020-02-20 10:57

那這樣做就可以了,收到錢之后借銀行貸其他應(yīng)收款 -下屬各子公司

黃謙 追問

2020-02-20 11:13

那在工資代扣代繳個(gè)人的工會(huì)費(fèi)應(yīng)該怎樣跟下屬公司掛往來

樸老師 解答

2020-02-20 11:16

也是其他應(yīng)收款,他們從工資里扣了給你們

黃謙 追問

2020-02-20 11:26

我意思是說,我這邊怎么掛賬

樸老師 解答

2020-02-20 11:28

你就是收到錢沖其他應(yīng)收的

黃謙 追問

2020-02-20 12:46

我是會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做,

樸老師 解答

2020-02-20 12:47

你上面做了,借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-集團(tuán)本部
其他應(yīng)收款 -下屬各子公司
貸:銀存
然后后期收到子公司的錢,借銀行貸其他應(yīng)收

黃謙 追問

2020-02-20 13:39

第二步做的是全額的2%,上交到稅局的,工資代扣代繳那些是各子公司轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司,然后集團(tuán)公司一并轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶上

樸老師 解答

2020-02-20 13:41

嗯,是的,一并轉(zhuǎn)過去

黃謙 追問

2020-02-20 13:48

但是跟子公司掛賬這個(gè)分錄我不會(huì)寫

樸老師 解答

2020-02-20 13:55

你那不是做了嗎?其他應(yīng)收的那個(gè)

黃謙 追問

2020-02-20 15:27

第二步是上交稅局全額的2%,不是各子公司轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司的個(gè)人會(huì)費(fèi)

樸老師 解答

2020-02-20 15:27

所以做了其他應(yīng)收款的哦

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相關(guān)問題討論
你好,沒錯(cuò)的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,是的,單位個(gè)人分別計(jì)算的
2017-08-08 10:39:38
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