黃謙 追問

2020-02-20 10:54

是，還沒有轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)公司

樸老師 解答

2020-02-20 10:57

那這樣做就可以了，收到錢之后借銀行貸其他應(yīng)收款 -下屬各子公司

黃謙 追問

2020-02-20 11:13

那在工資代扣代繳個(gè)人的工會(huì)費(fèi)應(yīng)該怎樣跟下屬公司掛往來

樸老師 解答

2020-02-20 11:16

也是其他應(yīng)收款，他們從工資里扣了給你們

黃謙 追問

2020-02-20 11:26

我意思是說，我這邊怎么掛賬

樸老師 解答

2020-02-20 11:28

你就是收到錢沖其他應(yīng)收的

黃謙 追問

2020-02-20 12:46

我是會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做，

樸老師 解答

2020-02-20 12:47

你上面做了，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-集團(tuán)本部
其他應(yīng)收款 -下屬各子公司
貸：銀存
然后后期收到子公司的錢，借銀行貸其他應(yīng)收

黃謙 追問

2020-02-20 13:39

第二步做的是全額的2%，上交到稅局的，工資代扣代繳那些是各子公司轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司，然后集團(tuán)公司一并轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶上

樸老師 解答

2020-02-20 13:41

嗯，是的，一并轉(zhuǎn)過去

黃謙 追問

2020-02-20 13:48

但是跟子公司掛賬這個(gè)分錄我不會(huì)寫

樸老師 解答

2020-02-20 13:55

你那不是做了嗎？其他應(yīng)收的那個(gè)

黃謙 追問

2020-02-20 15:27

第二步是上交稅局全額的2%，不是各子公司轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司的個(gè)人會(huì)費(fèi)

樸老師 解答

2020-02-20 15:27

所以做了其他應(yīng)收款的哦