Lili 追問

2020-02-20 13:33

老師我的分錄有沒有問題，應該同期沒有可比的銷售價格，按當時進價做的金額，老師那我用不用手動改一下，這樣跟我的金碟系統(tǒng)進項稅差0.01分，我應該怎么操作？

立紅老師 解答

2020-02-20 13:35

你好，分錄沒有問題 不用改賬和報表，等到交稅時將我們多交的0.01計入管理費用就可以

Lili 追問

2020-02-20 13:41

老師那我這樣品就是按視同銷售處理嗎？報稅的時候在無票收入填寫，0.01求老師寫一下分錄。

立紅老師 解答

2020-02-20 13:43

你好，您這樣是視同銷售處理的
分錄，比如我們實際交1133.19，賬上是1133.18
借：應交稅費——未交增值稅 1133.18
借：管理費用——其他  0.01
貸：銀行存款  1133.19

Lili 追問

2020-02-20 14:06

老師我們上期有留底不需要交稅。

立紅老師 解答

2020-02-20 14:13

你好，如果不需要交稅，先放著，不用處理，將來交稅不平，我們再處理就可以。

Lili 追問

2020-02-20 14:18

哦，老師那我報稅表都是不能改？

立紅老師 解答

2020-02-20 14:28

你好，報表應是自動生成的，不需要改。

Lili 追問

2020-02-20 15:06

老師您好，我這個視同銷售，不用交印花稅了吧？

立紅老師 解答

2020-02-20 15:08

你好，這個不需要交印花稅的。

Lili 追問

2020-02-20 15:21

謝謝老師耐心指導

立紅老師 解答

2020-02-20 15:23

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。