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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-20 18:53

你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則  還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢?

Snowflake 追問

2020-02-20 19:16

企業(yè)會計準(zhǔn)則

馬老師 解答

2020-02-20 19:20

那就借以前年度損益調(diào)整       進(jìn)項負(fù)數(shù)       貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤   貸以前年度損益調(diào)整  
這個分錄去調(diào)整在本月 或者月份

Snowflake 追問

2020-02-20 19:56

是說第一筆分錄是紅字????

馬老師 解答

2020-02-20 20:09

進(jìn)項和應(yīng)付是紅字

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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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