羅 追問

2020-02-21 15:55

是的，1月份打款1月份退回了。沒注意到，拿到回單才知道

立紅老師 解答

2020-02-21 16:01

你好，如果您方已經(jīng)抵扣，對(duì)方應(yīng)開紅字發(fā)票的

羅 追問

2020-02-21 16:18

啊，紅字。這筆業(yè)務(wù)正常的，只是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬退回了。要2月份打款了

立紅老師 解答

2020-02-21 16:23

你好，就是說業(yè)務(wù)還是實(shí)際發(fā)生的，只是款項(xiàng)先支付，退回、然后2月份再支付

羅 追問

2020-02-21 16:45

不是很理解，需要怎么分錄

立紅老師 解答

2020-02-21 16:49

你好，如果取得發(fā)票，不需要做稅的轉(zhuǎn)出
取得發(fā)票
借：管理
借：應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 
貸:銀行存款
然后退款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
2月又付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

羅 追問

2020-02-21 16:55

哦，懂了。那我這張發(fā)票我放1月份賬里嗎

立紅老師 解答

2020-02-21 17:35

你好，是的，放到您收到發(fā)票的當(dāng)月賬里

羅 追問

2020-02-21 18:18

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-02-21 18:20

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。