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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-21 16:54

這個(gè)核算的是單位的社保

奶茶 追問(wèn)

2020-02-21 16:58

繳納社保，個(gè)人交的和單位交的社保的賬務(wù)處理？

辜老師 解答

2020-02-21 16:59

1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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一般是通過(guò)前者核算的多
2019-03-11 18:34:18
應(yīng)付職工薪酬-社保核算不用設(shè)置三級(jí)科目
2019-03-11 18:17:55
你好，個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去，個(gè)人部分不用計(jì)提
2020-04-19 08:08:06
這個(gè)是單位的社保，
2020-02-21 17:00:14
你好，按規(guī)定為員工支付的金額是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的。單位部分的社保為員工支出 這個(gè)是要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的
2019-09-10 10:29:54
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