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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-21 18:07

你這個(gè)是勞務(wù)派遣還是旅游還是啥行業(yè)

A茶葉沫沫 追問

2020-02-21 18:08

建筑勞務(wù)

maize老師 解答

2020-02-21 18:10

https://mp.weixin.qq.com/s/Rpg9bGgrRXP3TDWRKrnCVg這個(gè)有示意圖你去看看

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你這個(gè)是勞務(wù)派遣還是旅游還是啥行業(yè)
2020-02-21 18:07:25
1.一般納稅人采取簡易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫申報(bào)表? 答:如果只有簡易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹喴子?jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-11-23 12:30:53
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/98863477 看看這里對你有幫助
2021-04-07 13:56:43
你好 ,這個(gè)一般納稅人,這個(gè)對應(yīng)成本含稅填寫附表3 這個(gè)本期扣除額下面就可以,對應(yīng)開出 收入填寫附表1 價(jià)稅合計(jì)等于附表3 第一列 ,后面都是自動生成了
2021-04-17 09:33:34
你好,在差額征收那一欄填列
2018-10-23 19:37:54
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