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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-22 17:04

你好
可以做調(diào)整分錄沖減
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整（如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資（獎(jiǎng)金））

D小懶 追問(wèn)

2020-02-22 17:29

但是我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，而且當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候有部分計(jì)提到成本工資里面的，我不知道這部分如何處理

蔣飛老師 解答

2020-02-22 17:37

沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”可以用“利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)”科目替代

蔣飛老師 解答

2020-02-22 17:38

有部分計(jì)提到成本工資里面的，可以對(duì)應(yīng)沖減就可以了

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月末需要計(jì)提工資，計(jì)提社保費(fèi)用、計(jì)提公積金，進(jìn)行計(jì)提稅金及附加，季度計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提租金、計(jì)提貸款利息，以及攤銷相關(guān)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)完工成品，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
2019-08-29 22:19:55
你好，12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的，而且12月份是需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的。
2021-12-15 09:21:57
你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整（如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資（獎(jiǎng)金））
2020-02-22 17:04:16
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
您好！當(dāng)月發(fā)以前月度的工資，直接借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款等。 計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用等，貸：應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
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