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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-22 17:04

你好
可以做調(diào)整分錄沖減
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費用…工資(獎金))

D小懶 追問

2020-02-22 17:29

但是我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,而且當時計提的時候有部分計提到成本工資里面的,我不知道這部分如何處理

蔣飛老師 解答

2020-02-22 17:37

沒有“以前年度損益調(diào)整”可以用“利潤分配…未分配利潤”科目替代

蔣飛老師 解答

2020-02-22 17:38

有部分計提到成本工資里面的,可以對應(yīng)沖減就可以了

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月末需要計提工資,計提社保費用、計提公積金,進行計提稅金及附加,季度計提企業(yè)所得稅,計提租金、計提貸款利息,以及攤銷相關(guān)的長期待攤費用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)完工成品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
2019-08-29 22:19:55
你好,12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的,而且12月份是需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的。
2021-12-15 09:21:57
你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費用…工資(獎金))
2020-02-22 17:04:16
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
您好!當月發(fā)以前月度的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等。 計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
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