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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-23 14:27

是的,這個是算費用下面

J&D 追問

2020-02-23 19:14

為什么呀,其他應(yīng)收只是代收代繳,為什么算費用呢

maize老師 解答

2020-02-23 19:18

這個是準(zhǔn)則要求的,你匯算清繳需要減除之后算工資薪金,這個是有稅會差異

J&D 追問

2020-02-23 19:23

內(nèi)賬也是要這樣嗎

maize老師 解答

2020-02-23 19:24

內(nèi)賬這個不需要,這個代收代付這個不做費用下面,

J&D 追問

2020-02-23 21:29

那內(nèi)賬是怎么做分錄的

maize老師 解答

2020-02-23 21:33

內(nèi)賬水電費可以直接做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,不需要通過費用,

maize老師 解答

2020-02-23 21:35

你支付時候少做員工扣員工那部分,公司部分做管理費用水電費,貸銀行,扣員工部分不做吧

J&D 追問

2020-02-23 21:37

那內(nèi)賬計提工資和發(fā)放工資的分錄是怎樣的嗎

maize老師 解答

2020-02-23 21:42

不計提,實際發(fā)的時候發(fā)給員工就做借xx費用工資貸銀行

J&D 追問

2020-02-23 23:21

那如果我內(nèi)賬也想計提呢?分錄是怎樣的?因為我們公司是權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于當(dāng)月的費用都要計提到當(dāng)月

maize老師 解答

2020-02-23 23:44

借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入

J&D 追問

2020-02-24 00:10

第一個應(yīng)付職工薪酬指的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?后面那個營業(yè)外收入指的是哪部分

maize老師 解答

2020-02-24 02:14

應(yīng)發(fā),不是扣員工水電費嗎,扣部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面,

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相關(guān)問題討論
是的,這個是算費用下面
2020-02-23 14:27:42
您的計提分錄就錯了
2019-01-01 11:38:49
對的,代收代付的話走其他應(yīng)或者其他應(yīng)付款,計提的時候不需要,實際發(fā)放的時候沖就可以的啊
2018-12-25 10:34:27
交水電費 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計提工資 借:成本費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費
2018-04-18 08:31:59
您好,如果是支付后,再在工資中扣回的,在交水電費時,計入其他應(yīng)收賬款。
2016-12-10 13:57:27
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