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龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-02-24 15:52

你好，是學(xué)員正確的啊

沐沐 追問

2020-02-24 15:54

我在百度上查的還有應(yīng)交所得稅的科目，這個(gè)是什么情況下才有所得稅呢

龍楓老師 解答

2020-02-24 15:55

稅務(wù)局讓你調(diào)的嗎，如果不是補(bǔ)稅就沒事的

沐沐 追問

2020-02-24 15:58

稅務(wù)局沒有讓調(diào)，我是收拾東西的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這幾張票沒有做賬，如果我調(diào)完了是盈利的是不是也是這一年要交所得稅，跟上一年沒關(guān)系吧

龍楓老師 解答

2020-02-24 15:58

就不用管理所得稅的啊

沐沐 追問

2020-02-24 16:00

那今年匯算清繳的時(shí)候我就按我去年的那個(gè)報(bào)表報(bào)就行了吧

龍楓老師 解答

2020-02-24 16:06

你好，可以的啊，如果改就涉及所得的啊

沐沐 追問

2020-02-24 16:07

您剛才不是說不用管所得稅嗎？您能說清楚點(diǎn)嗎

龍楓老師 解答

2020-02-24 16:13

就是，如果你匯算清繳修改的話涉及，如果不修改就是不涉及的啊

沐沐 追問

2020-02-24 16:15

那我可以不修改匯算清繳，然后這個(gè)月做我剛才給您看的那樣的分錄嗎？

龍楓老師 解答

2020-02-24 16:36

你好，當(dāng)然是可以的啊

沐沐 追問

2020-02-24 16:36

老師，那我的分錄沒有問題對(duì)吧

龍楓老師 解答

2020-02-24 16:44

你好是對(duì)的學(xué)員的啊

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相關(guān)問題討論
你好，是學(xué)員正確的啊
2020-02-24 15:52:40
你好！這樣的如果你沒有發(fā)票，只能給他們加工資，當(dāng)做補(bǔ)貼
2017-08-08 10:02:15
紅沖原來憑證，重做即可
2017-12-16 09:27:19
借；銀行存款 應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-10-21 10:35:03
你好 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)闆]有發(fā)票，所以匯算清繳時(shí)，要納稅調(diào)整
2020-07-20 16:08:57
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