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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 10:46

你好   在2020年做  補(bǔ)計(jì)提 借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

燕子飛飛飛 追問

2020-02-25 10:48

老師，那我所得稅匯算時(shí)要填表嗎？

meizi老師 解答

2020-02-25 10:48

你好是的 要填寫申報(bào)表的 正常應(yīng)該是12月計(jì)提  1月發(fā)放  可以稅前扣除的 以后注意可以這樣操作 避免走未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整處理

燕子飛飛飛 追問

2020-02-25 10:53

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-25 10:54

不客氣 幫到你就好

燕子飛飛飛 追問

2020-02-25 10:56

老師還是個(gè)問題請(qǐng)教一下，我12月的銀行存款和賬面差5分錢，我只做個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表就可以了嗎？還是又要走一到上面的處理方式

meizi老師 解答

2020-02-25 10:58

你好  可以的 或者你走待處理財(cái)產(chǎn)損益 走報(bào)批 調(diào)整也可以

燕子飛飛飛 追問

2020-02-25 14:11

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-25 14:12

不客氣 幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好 在2020年做 補(bǔ)計(jì)提 借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-02-25 10:46:49
那個(gè)個(gè)人部分是包括再應(yīng)付職工薪酬工資里面，你之前問題可以截圖給我看下么
2019-06-21 09:59:28
你好，跨年度涉及損益事項(xiàng)的業(yè)務(wù)，才會(huì)用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 比如之前多做了費(fèi)用，多做了收入等
2019-12-23 10:32:02
你好，就是核算以前年度的損益事項(xiàng) 比如之前年度多記了費(fèi)用，現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用 比如之前年度多記了收入，現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；相關(guān)科目
2019-07-23 21:09:21
就是調(diào)整以前年度因?yàn)殄e(cuò)賬對(duì)損益科目的影響，借方表示損益減少，貸方表示增加
2017-02-22 15:43:24
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