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送心意

田老師

職稱會計師

2016-04-30 11:27

我填壞賬損失方法是備抵法。對嗎?所得稅計算方法是其他,因為里面只有3個選,1是應付稅款法,2是資產(chǎn)負債表債務(wù)法,3是其他,我填的對嗎?

楊雪 追問

2016-04-30 11:50

我還沒有計提過壞賬,不過用直接抵消法是不是好些?

楊雪 追問

2016-04-30 13:28

老師,股東里的經(jīng)濟性質(zhì)是填自然人還是個人?

楊雪 追問

2016-04-30 17:25

老師好,匯算清繳中,我2010年的虧損沒補完,現(xiàn)在16年的盈利填哪里?是繼續(xù)不2010年的虧損還是怎么填???

田老師 解答

2016-04-30 11:19

所謂企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是指企業(yè)計算應納企業(yè)所得稅的所得額。常用稅收術(shù)語表述為應納稅所得額。企業(yè)所得稅計稅依據(jù)的大小,直接決定企業(yè)應納企業(yè)所得稅稅額的大小。因此,把握相關(guān)政策規(guī)定,對于做好企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳工作尤為重要。下面我們來介紹企業(yè)所得稅計稅依據(jù)的一系列規(guī)定。   一、企業(yè)所得稅計稅依據(jù)確認的原則  企業(yè)應納稅所得額的計算,以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。  二、居民企業(yè)計稅依據(jù)的確認  企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應納稅所得額。  企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,為收入總額。包括:  (1)銷售貨物收入;  (2)提供勞務(wù)收入;  (3)轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入;  (4)股息、紅利等權(quán)益性投資收益;  (5)利息收入;  (6)租金收入;  (7)特許權(quán)使用費收入;  (8)接受捐贈收入;  (9)其他收入。  所稱虧損,是指企業(yè)依照企業(yè)所得稅法和本條例的規(guī)定將每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入和各項扣除后小于零的數(shù)額。  所稱企業(yè)取得收入的貨幣形式,包括現(xiàn)金、存款、應收賬款、應收票據(jù)、準備持有至到期的債券投資

田老師 解答

2016-04-30 11:34

如果你計提了壞賬損失就是備抵法,如果沒有就是直接計入法,所得稅計算方法是其他,一般是1是應付稅款法,不知你有什么不同的地方

田老師 解答

2016-04-30 12:00

是用直接抵消法

田老師 解答

2016-04-30 17:11

經(jīng)濟性質(zhì)根據(jù)股東是單位還是個人選擇填報,單位投資的按其登記注冊類型填報;個人投資的可選擇“510-自然人”,個人應是指個人獨資企業(yè),簡稱獨資企業(yè),是指由一個自然人投資,全部資產(chǎn)為投資人所有的營利性經(jīng)濟組織。獨資企業(yè)是一種很古老的企業(yè)形式,至今仍廣泛運用于商業(yè)經(jīng)營中,其典型特征是個人出資、個人經(jīng)營。個人自負盈虧和自擔風險。

田老師 解答

2016-04-30 17:28

2010年的虧損沒補完,16年的盈利可用2010年的虧損還彌補

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所謂企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是指企業(yè)計算應納企業(yè)所得稅的所得額。常用稅收術(shù)語表述為應納稅所得額。企業(yè)所得稅計稅依據(jù)的大小,直接決定企業(yè)應納企業(yè)所得稅稅額的大小。因此,把握相關(guān)政策規(guī)定,對于做好企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳工作尤為重要。下面我們來介紹企業(yè)所得稅計稅依據(jù)的一系列規(guī)定。   一、企業(yè)所得稅計稅依據(jù)確認的原則  企業(yè)應納稅所得額的計算,以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外?! 《⒕用衿髽I(yè)計稅依據(jù)的確認  企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應納稅所得額?! ∑髽I(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,為收入總額。包括:  (1)銷售貨物收入; ?。?)提供勞務(wù)收入;  (3)轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入;  (4)股息、紅利等權(quán)益性投資收益; ?。?)利息收入; ?。?)租金收入; ?。?)特許權(quán)使用費收入; ?。?)接受捐贈收入; ?。?)其他收入?! ∷Q虧損,是指企業(yè)依照企業(yè)所得稅法和本條例的規(guī)定將每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入和各項扣除后小于零的數(shù)額?! ∷Q企業(yè)取得收入的貨幣形式,包括現(xiàn)金、存款、應收賬款、應收票據(jù)、準備持有至到期的債券投資
2016-04-30 11:19:15
你好!是的。
2016-12-08 16:11:09
你好,之前分錄是怎么做的?
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