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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-02-25 21:24

您好，如果是免增值稅的，那進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣，也不用體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

檸檬 追問(wèn)

2020-02-25 21:28

我們1月份已做了銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的，已納稅

文老師 解答

2020-02-25 21:39

您好，那您認(rèn)證抵扣了嗎，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好，增值稅不用計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
再做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷(xiāo)售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-27 17:29:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好！操作可以這樣，但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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