一切隨緣 追問

2020-02-26 13:51

沒有

maize老師 解答

2020-02-26 13:52

那這個(gè)有損益科目做相反方向嗎，

一切隨緣 追問

2020-02-26 14:34

對(duì)，查到了，你真高明。

maize老師 解答

2020-02-26 14:35

這個(gè)需要做負(fù)數(shù)，不能做相反分錄這個(gè)

一切隨緣 追問

2020-02-26 14:44

還有一個(gè)月份沒找到

maize老師 解答

2020-02-26 14:45

看看還有沒有做相反，還有制造費(fèi)用這個(gè)有余額嗎

一切隨緣 追問

2020-02-26 14:46

沒有，制造費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-02-26 14:48

計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了） 這個(gè)都沒有嗎，這個(gè)直接做未分配利潤(rùn)這個(gè)有沒有？

一切隨緣 追問

2020-02-26 14:52

沒有利潤(rùn)余額，不分配和計(jì)提

maize老師 解答

2020-02-26 14:54

那需要自己出下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，自己取下數(shù)據(jù)，看是不是對(duì)上的， 還有就是報(bào)表公式出問題就不等了

一切隨緣 追問

2020-02-26 16:14

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要核對(duì)哪些內(nèi)容，兩個(gè)表里面內(nèi)容都不一樣啊。

maize老師 解答

2020-02-26 16:16

不是，是需要自己編制一份，和系統(tǒng)出那個(gè)比較，看數(shù)據(jù)是不是一樣

一切隨緣 追問

2020-02-27 13:21

找到了，謝謝

maize老師 解答

2020-02-27 13:24

啥情況，你可以分享下嗎，