癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 14:57

期初有庫(kù)存數(shù)量，對(duì)方退貨給我們，我是做的借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-02-26 14:59

你好   退貨給你 。那么你就要沖你之前確定的收入  不是你這樣做分錄。 應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  紅字  應(yīng)交稅費(fèi) 紅字  借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:00

前面沒(méi)有做賬，期初建賬時(shí)只有應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-02-26 15:03

你好   那你們期初的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎  正常應(yīng)該是要做收入的  在紅沖收入 和庫(kù)存商品的； 如果沒(méi)有 先按你的處理。  你最好是核對(duì)你的賬上情況是否與實(shí)際一致

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:04

是一樣的，錄入期初時(shí)已經(jīng)核對(duì)了的，現(xiàn)在就是不知道這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-02-26 15:06

你好    那你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是沒(méi)數(shù)據(jù)的嗎   你如果之前沒(méi)這個(gè)數(shù)據(jù) 你現(xiàn)在去沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品 就會(huì)負(fù)數(shù)了

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:07

現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)，所以是直接上負(fù)數(shù)嗎

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:08

還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是就是按銷(xiāo)售均價(jià)去乘以銷(xiāo)售的數(shù)量

meizi老師 解答

2020-02-26 15:08

你好   是的 因?yàn)槟阒爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本最終是結(jié)轉(zhuǎn)到本年了利潤(rùn)去了。  你本期沒(méi)發(fā)生成本的 就可能是負(fù)數(shù)的

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:09

會(huì)計(jì)分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-02-26 15:10

你好 分錄上面給你寫(xiě)了   應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:11

現(xiàn)在是負(fù)數(shù)這個(gè)不行嗎，按負(fù)數(shù)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄

meizi老師 解答

2020-02-26 15:11

你好          你先不是退貨嗎 你退貨的分錄就要先沖你收入 和對(duì)應(yīng)的沖成本 分錄 就是我給你寫(xiě)的這個(gè)   借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:13

問(wèn)題是我前期只有應(yīng)收賬款怎么沖收入，沒(méi)有收入

meizi老師 解答

2020-02-26 15:14

你好 沖收入 是在本期收入和成本里面去沖  。 你上期收入 月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去。

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-26 15:16

那我前面做的分錄不行嗎

meizi老師 解答

2020-02-26 15:19

你好  你之前上年的分錄就應(yīng)該要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后現(xiàn)在因?yàn)橥素?nbsp;紅沖收入和成本 。這樣才一一對(duì)應(yīng)

癡情的御姐 追問(wèn)

2020-02-27 09:50

你好，因?yàn)榍懊鏇](méi)有記賬，所以現(xiàn)在不知道怎么沖成本

meizi老師 解答

2020-02-27 09:52

所以你前面的賬務(wù)就不對(duì)。 你要去調(diào)整你往年的賬務(wù)的。  你建賬也得考慮前期的業(yè)務(wù)情況才行。 不然你直接調(diào)整就有可能影響你現(xiàn)在的庫(kù)存和賬面的。