李木子啊 追問(wèn)

2020-02-26 18:18

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅我做了企業(yè)所得稅，等于多算了費(fèi)用，今年調(diào)賬的話，借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益，然后：借：以前年度損益，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
可以吧，就是一個(gè)科目轉(zhuǎn)換，本來(lái)就是要分配的利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-02-26 18:18

你這個(gè)之前做啥，你可以寫下嗎，借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)？

李木子啊 追問(wèn)

2020-02-26 18:19

是的
然后應(yīng)交稅費(fèi)，銀行存款

maize老師 解答

2020-02-26 18:23

借應(yīng)交稅費(fèi)，，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

李木子啊 追問(wèn)

2020-02-26 19:46

那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就不平了啊

maize老師 解答

2020-02-26 19:47

借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)

maize老師 解答

2020-02-26 19:47

之后重新按新的做