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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-02-27 10:23

你好，退回做以前分錄的紅字分錄
收入和成本科目用以前年度損益調(diào)整代理

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:24

借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整
借：盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:25

具體是這樣做嗎？年度所得稅報(bào)表用不用做什么處理？

暖暖老師 解答

2020-02-27 10:26

你的會(huì)計(jì)分錄正確
報(bào)表不用單獨(dú)處理的

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:06

在問一下，2019年這筆確認(rèn)收入了，而且我們2019年是盈利的，第四季度交了所得稅，發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)處理完了之后是不是會(huì)影響我的本年利潤(rùn)

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:07

會(huì)影響的，少了利潤(rùn)這個(gè)

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:08

那所得稅匯算清繳，不用調(diào)整的嗎

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:09

你還沒有匯算的話把這個(gè)從收入和成本里扣除

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:13

具體分錄怎么做

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:17

分錄你在上邊寫了，就吃沖紅的分錄

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你好，跨年度發(fā)生銷售退回，分錄是 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-05-16 10:06:04
你好，退回做以前分錄的紅字分錄 收入和成本科目用以前年度損益調(diào)整代理
2020-02-27 10:23:17
增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
2015-11-17 10:49:41
您好，在做16年匯算的時(shí)候，不應(yīng)該調(diào)減的，因?yàn)楫吘褂邪l(fā)票的。
2016-12-26 20:55:34
您好 在2022年沖紅2021年開的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，在做2021年匯算清繳的時(shí)候能把收入調(diào)減
2022-01-05 20:48:45
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