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許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-02-27 10:22

這個(gè)的話，你就通過(guò)其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅核算，就可以了。
這樣的話，   以后月份實(shí)際發(fā)工資   借：應(yīng)付職工薪酬      貸：其他應(yīng)收款     銀行存款

聽(tīng)海 追問(wèn)

2020-02-27 10:41

老師 我在3月發(fā)放2月工資時(shí) 在貸方加一筆應(yīng)交稅費(fèi)－年終獎(jiǎng)個(gè)稅可以嗎？2月交納的時(shí)候我正常做了憑證 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方有個(gè)余額

許老師 解答

2020-02-27 10:43

這樣的話，也是可以的。
只要應(yīng)交稅費(fèi)部分，余額能消掉，配平，就沒(méi)什么問(wèn)題哈

聽(tīng)海 追問(wèn)

2020-02-27 10:43

謝謝

許老師 解答

2020-02-27 10:44

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！

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這個(gè)的話，你就通過(guò)其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅核算，就可以了。 這樣的話， 以后月份實(shí)際發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-02-27 10:22:39
可以的同學(xué)，你直接紅沖再做正確的
2019-10-28 15:16:09
匯算清繳調(diào)整就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020-03-02 14:47:25
您好 請(qǐng)問(wèn)27086.18是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
2020-06-05 21:09:33
你好，作為一個(gè)憑證把他們的方向倒一下就可以。輔助核算項(xiàng)里面，科目是一樣的，只是輔助核算項(xiàng)要把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)的在貸方做一個(gè)藍(lán)字，
2020-06-18 16:05:47
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