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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-27 11:41

“應(yīng)交所得稅”是實際要繳納的所得稅
當期所得稅”包含應(yīng)交所得稅和遞延所得稅

estelle 追問

2020-02-27 11:58

但是它給的公式是“所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅”

辜老師 解答

2020-02-27 11:59

是的,當期所得稅就是對應(yīng)了“應(yīng)交所得稅

estelle 追問

2020-02-27 12:01

那算凈利潤是扣除的所得稅費用有沒有包括遞延所得稅

estelle 追問

2020-02-27 12:01

辜老師 解答

2020-02-27 12:02

算凈利潤是要包含遞延所得稅費用的

estelle 追問

2020-02-27 12:03

好的 謝謝老師~

辜老師 解答

2020-02-27 12:03

好的,客氣,幫到你就好

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“應(yīng)交所得稅”是實際要繳納的所得稅 當期所得稅”包含應(yīng)交所得稅和遞延所得稅
2020-02-27 11:41:18
應(yīng)交所得稅期末-期初=A 如果A大于0:本期應(yīng)交的所得稅中,有部分未實際繳納,形成了應(yīng)付款項。 如果A小于0:本期繳納的所得稅中,不僅包括今年產(chǎn)生的所得稅,還把前期應(yīng)交的所得稅,繳納了部分。 現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金的收支為編制標準。因此要對這部分進行調(diào)整。
2018-07-26 21:17:01
你好! 你的理解很對
2019-04-17 19:15:20
同學,您好,所得稅費用類似于費用賬戶,如管理費用的概念。他體現(xiàn)在利潤表里面。應(yīng)交所得稅是負債類科目,如應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。這個在資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)在負債科目 。發(fā)生所得稅費用時,借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,繳納時,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。
2020-08-27 09:31:12
你好,應(yīng)納所得稅額300萬,企業(yè)所得稅=300萬*25%
2020-03-24 11:53:02
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