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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-28 14:48

一般納稅人是嗎
銷項進(jìn)項進(jìn)項轉(zhuǎn)出減免稅款這幾個需要。

蘭蘭 追問

2020-02-28 14:50

是的,

蘭蘭 追問

2020-02-28 14:51

是每個增值稅明細(xì)科目余額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有每個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么做呀

郭老師 解答

2020-02-28 14:52

你好,我上面給你寫啦,上面那幾個三級科目需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項/減免稅款。

蘭蘭 追問

2020-02-28 15:05

好的,謝謝,我先理解一下內(nèi)容,不會的再請教您

郭老師 解答

2020-02-28 15:07

好的,你先可以看一下。

蘭蘭 追問

2020-02-28 15:07

對了,還有應(yīng)交稅費-簡易計稅貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2020-02-28 15:08

不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接繳納就可以。

蘭蘭 追問

2020-02-28 15:13

18年度以前會計未結(jié)轉(zhuǎn),每次繳納直接放在已交稅金,這部分可以直接放著嗎?看了好多的參考,建議不要用已交稅金這個科目,這個科目遺留下來的問題我要怎么處理啊,也是借方余額

郭老師 解答

2020-02-28 15:16

你查一下什么原因
已交稅金,是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。

蘭蘭 追問

2020-02-28 15:22

不是的,她之前都是當(dāng)月要交稅沒有做轉(zhuǎn)出未交稅金這個步驟,次月的繳納的時候直接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增稅-已交稅金,貸:銀行存款。年末的時候也沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額,銷項。進(jìn)項,已交稅金全部很大的數(shù)據(jù)直接放著

郭老師 解答

2020-02-28 15:24

那你們交稅怎么做的?

蘭蘭 追問

2020-02-28 15:28

我做都是月底做個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   次月初繳納的時候:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行存款,

郭老師 解答

2020-02-28 15:31

這個分錄是對的,看下他的分錄是怎么做的。

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相關(guān)問題討論
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好,是的,按規(guī)定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅子目里
2018-09-07 17:07:16
根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額,按月結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-23 16:23:30
學(xué)員你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是為了轉(zhuǎn)出應(yīng)交的稅,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-增值稅科目為0
2021-11-02 21:51:40
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-01-08 14:25:22
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