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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-02-28 18:32

不是的，正規(guī)的出納帳是現(xiàn)金日記賬不是流水帳,是和單位會計的現(xiàn)金日記賬借、貸發(fā)生額、余額相同的，是序時賬簿。現(xiàn)金日記賬是用來反映和監(jiān)督現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)結(jié)存情況的序時帳簿:銀行存款日記賬是用來反映銀行存款增減變動及其結(jié)存情況的序時帳簿。你說的現(xiàn)金流水賬(日記賬)只與現(xiàn)金收入、支出有關(guān)。如果費用支出是現(xiàn)金支出,公司收到的錢是現(xiàn)金收入就要記入現(xiàn)金日記賬。流水賬應(yīng)該包含銀行存款日記賬內(nèi)容等。

漫步 追問

2020-02-28 18:36

那老師，出納編制現(xiàn)金日記賬，是每天都記錄的，按老師說的編制借貸。會計那邊是月底做帳，那憑證編號我們怎么確定啊

樸老師 解答

2020-02-28 18:38

當(dāng)天的當(dāng)天做就可以了，從早的開始做就可以了，按序號排下來

漫步 追問

2020-02-28 18:40

那跟會計那邊的憑證編號應(yīng)該對不起來吧，老師你那能發(fā)個帳頁么看看么？

樸老師 解答

2020-02-28 18:44

我說的就是會計的，手邊沒有呢，會計做憑證就是根據(jù)你的來做的

漫步 追問

2020-02-28 18:56

那老師，我們登記銀行，現(xiàn)金日記賬的時候，不是有個憑證號那一欄么，第一筆日記賬編號是1，第二筆日記賬編號是2，第三筆日記賬編號是3，是這樣么老師？

樸老師 解答

2020-02-28 18:57

嗯，你按順序來就行了

漫步 追問

2020-02-28 19:00

那我們這個編號跟會計那邊對不起來吧，會計中間還穿插別的業(yè)務(wù)，涉及別的科目。

樸老師 解答

2020-02-28 19:02

這個你按照你的來做就可以了

漫步 追問

2020-02-28 19:02

漫步 追問

2020-02-28 19:03

老師幫我看看上圖登記是否錯了

樸老師 解答

2020-02-28 19:04

這樣寫就可以的哦

漫步 追問

2020-02-28 19:05

那我的編號是按照會計那邊的編號來記得，按老師的說法應(yīng)該是編號應(yīng)該是1，2，3呀，老師您看我的憑證編號了么？

樸老師 解答

2020-02-28 19:13

編號根據(jù)憑證編號來的，不是123

漫步 追問

2020-02-28 19:38

那登記日記賬的時候，會計的憑證還沒做呢，怎么按他的憑證號來做？
老師的意思是會計也是每天都做憑證么？這樣把每天會計，出納做的憑證統(tǒng)一編號，然后根據(jù)這個編號來登記日記賬？

樸老師 解答

2020-02-28 19:39

對，反正你倆對上就可以了

漫步 追問

2020-02-28 19:49

老師，如果會計平時不做憑證，她到月底做，我憑證號豈不是又對不上了

樸老師 解答

2020-02-28 19:54

你先單獨記，他做了你再做，現(xiàn)在都軟件了，這個手工的都不做了

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不是的，正規(guī)的出納帳是現(xiàn)金日記賬不是流水帳,是和單位會計的現(xiàn)金日記賬借、貸發(fā)生額、余額相同的，是序時賬簿。現(xiàn)金日記賬是用來反映和監(jiān)督現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)結(jié)存情況的序時帳簿:銀行存款日記賬是用來反映銀行存款增減變動及其結(jié)存情況的序時帳簿。你說的現(xiàn)金流水賬(日記賬)只與現(xiàn)金收入、支出有關(guān)。如果費用支出是現(xiàn)金支出,公司收到的錢是現(xiàn)金收入就要記入現(xiàn)金日記賬。流水賬應(yīng)該包含銀行存款日記賬內(nèi)容等。
2020-02-28 18:32:26
銀行存款日記賬目的為了用來核算和監(jiān)督銀行存款每日的收人、支出和結(jié)余情 況的賬簿
2020-03-26 21:24:16
1、是的，要保持一致的。 2、不可以的。
2019-09-10 13:52:53
您好，學(xué)員，是的。銀行日記賬，就是流水賬，是要根據(jù)業(yè)務(wù)明細(xì)逐筆記錄的，也就是要達(dá)到和銀行對賬單逐行業(yè)務(wù)金額核對一致的效果，就是根據(jù)銀行業(yè)務(wù)單據(jù)，一單一記錄
2022-01-03 20:56:53
是的，就是流水賬。
2017-04-20 06:50:37
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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