李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 20:41

報(bào)表怎么處理呢

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 20:42

現(xiàn)在做憑證，生成的報(bào)表在當(dāng)月，以前的報(bào)表也是錯(cuò)的啊

趙海龍老師 解答

2020-02-28 20:47

報(bào)表怎么處理呢
通過(guò)以前年度損益調(diào)整的，就會(huì)影響到報(bào)表的期末數(shù)也就是今年的期初數(shù)

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 20:56

對(duì)啊，就是說(shuō)這報(bào)表怎么弄呢？1月份已經(jīng)申報(bào)完了

趙海龍老師 解答

2020-02-28 20:56

不影響的，2月份也可以發(fā)現(xiàn)以前年度的差錯(cuò)的，三月也可以的，只要發(fā)現(xiàn)及時(shí)更正就可以了

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 20:58

具體怎么操作呢，是編制新的憑證嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-28 20:59

對(duì)，編制一筆憑證分錄就可以。然后報(bào)表要調(diào)期初數(shù)

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 20:59

編制新的憑證怎么會(huì)影響年初的報(bào)表金額呢

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:03

通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理之后就影響到未分配利潤(rùn)了。

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 21:08

資產(chǎn)負(fù)債表呢

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:10

未分配利潤(rùn)就在資產(chǎn)負(fù)債表里面的所有者權(quán)益下面里面就有的

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 21:10

做完分錄只會(huì)形成之后新的報(bào)表，怎么會(huì)影響年初的報(bào)表呢

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 21:11

做分錄的時(shí)候在摘要欄寫(xiě)前期差錯(cuò)更正嗎？

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:11

你調(diào)整的就是期初的數(shù)據(jù)，通過(guò)以前年度損益處理的，差錯(cuò)更正還有一些追溯調(diào)整都是這樣的。建議你學(xué)習(xí)下會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

李艷芬 追問(wèn)

2020-02-28 21:14

那這些憑證做在哪呢？旁記嗎？

趙海龍老師 解答

2020-02-28 21:15

就在賬面上處理了啊，做一筆分錄就處理了呀。你是哪里有差錯(cuò)