
老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎:結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
結轉銷項稅額、進項稅額?增值稅結轉:1、結轉進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2、結轉銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項)貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅請問如果1.2結轉后轉出未交增值稅為借方余額,怎么做分錄??這種情況進項稅是正常勾選嗎?申報表要怎么填?
答: 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每月末結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結轉后就平了。 是的。


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2020-03-01 22:17
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