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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-03-02 08:17

你好！計入其他應收款科目下核算

老A 追問

2020-03-02 08:18

分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2020-03-02 08:24

借：其他應收款  貸 銀行存款   按月結轉工資 借 應付職工薪酬  貸 其他應收款

老A 追問

2020-03-02 08:34

一次性支付時，借:其他應收款
                               貸:銀行存款
以后每月計提和發(fā)放時
                         計提借:管理費用
                                      貸:應付職工薪酬
               發(fā)放時，借:應付職工薪酬
                                   貸:其他應收款

QQ老師 解答

2020-03-02 09:04

你好！是的，可以這樣處理

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相關問題討論
你好！計入其他應收款科目下核算
2020-03-02 08:17:29
您好，借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
計提社保及工資 借：生產成本、管理費用、銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保（單位部分） 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應付款——社保（個人部分） 支付社保 借：應付職工薪酬——社保（單位部分） 其他應付款——社保（個人部分） 貸：銀行存款
2017-08-04 16:21:52
您好 借：管理費用 4758%2B4618=9376 貸：應付職工薪酬 9376 借：應付職工薪酬 9376 貸：其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸：銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
多計提了嘛 可以紅沖的 之前分錄不變金額是負數
2020-07-18 17:19:27
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