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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-03-03 08:49

你好，是的 招待費不能抵扣要進項轉(zhuǎn)出  福利費 免稅項目都不能抵扣進項

陸遙1991 追問

2020-03-03 09:08

那我去年都沒有做進項轉(zhuǎn)出怎么辦？

玲老師 解答

2020-03-03 09:11

你好 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問

2020-03-03 09:12

但是我申報的時候都沒做，現(xiàn)在怎么補??？

玲老師 解答

2020-03-03 09:21

你好，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出分錄 附表二填寫轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問

2020-03-03 09:25

是說在3月申報的時候補做去年的嗎？

玲老師 解答

2020-03-03 09:31

現(xiàn)在只能這樣的 因為你前面沒有做轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問

2020-03-03 09:32

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-03-03 09:35

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

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你好，是的，都要做轉(zhuǎn)出的
2020-04-20 07:20:09
你好，是的 招待費不能抵扣要進項轉(zhuǎn)出 福利費 免稅項目都不能抵扣進項
2020-03-03 08:49:12
你好，是的，收到后才可以認證 不可以抵扣部分要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-03-17 14:59:04
你好。先認證，然后再進向轉(zhuǎn)出。，
2022-07-04 08:56:38
學員：借業(yè)務(wù)招待費進項稅額，可以用來抵扣其他應(yīng)付款，抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專項預(yù)提賬戶，貸方科目需要借“進項稅額轉(zhuǎn)出”科目，貸方科目科目為“進項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
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