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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-03-03 12:22

您好，您外銷的發(fā)票和分錄已經(jīng)做了嗎，那就需要先紅沖外銷的發(fā)票，然后再有有稅率的發(fā)票按有稅率的發(fā)票正常做呢銷項(xiàng)稅額，以前認(rèn)證的用于出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要到稅務(wù)局開(kāi)具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明，然后可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣

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您好，您外銷的發(fā)票和分錄已經(jīng)做了嗎，那就需要先紅沖外銷的發(fā)票，然后再有有稅率的發(fā)票按有稅率的發(fā)票正常做呢銷項(xiàng)稅額，以前認(rèn)證的用于出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要到稅務(wù)局開(kāi)具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明，然后可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣
2020-03-03 12:22:55
你好，前期確認(rèn)了外銷收入的前提下 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2020-03-05 14:07:17
當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則 當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額 企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。 可以參考會(huì)計(jì)分錄： 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2019-07-22 11:53:04
你好，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，視同銷售處理
2019-06-06 17:56:26
借：應(yīng)收賬款 1646.39 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1646.39
2018-08-22 11:11:02
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