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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-05 14:07

你好，前期確認(rèn)了外銷收入的前提下
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:08

我們公司是因?yàn)槟貌换爻杀景l(fā)票，然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，這是合理的嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:09

沒有進(jìn)項(xiàng)的情況只能這樣做

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:15

那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:16

按照實(shí)際支付的金額結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:20

老師，如果稅金及附加在科目余額表的借方是因?yàn)闆]有計(jì)提嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:21

不是，是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:22

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是？

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:24

借本年利潤(rùn)貸稅金及附加

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:27

這是跨年度的情況下吧？

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:28

不是，我們是每月都結(jié)轉(zhuǎn)一次的

瀟灑的唇膏 追問(wèn)

2020-03-05 14:31

那問(wèn)下查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的賬做錯(cuò)了，可以回到錯(cuò)的月份改賬嗎

暖暖老師 解答

2020-03-05 14:34

可以反結(jié)賬回去修改的

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你好，前期確認(rèn)了外銷收入的前提下 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2020-03-05 14:07:17
您好，您外銷的發(fā)票和分錄已經(jīng)做了嗎，那就需要先紅沖外銷的發(fā)票，然后再有有稅率的發(fā)票按有稅率的發(fā)票正常做呢銷項(xiàng)稅額，以前認(rèn)證的用于出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要到稅務(wù)局開具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明，然后可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣
2020-03-03 12:22:55
外帳 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-06-08 11:03:23
你好，借；其他應(yīng)收款——某某個(gè)人，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-03-23 18:22:04
您好，您的分錄，借應(yīng)收賬款140000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-11-07 14:03:08
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