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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-04 10:51

需要查啥情況，你咋結(jié)轉(zhuǎn)的？

Huzy 追問

2020-03-04 10:55

我是直接按照納稅申報(bào)表上的累計(jì)銷項(xiàng)和累計(jì)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的，借：銷項(xiàng) 貸：未交增值稅 ：借：未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2020-03-04 10:58

需要按余額結(jié)轉(zhuǎn)，不是看你報(bào)表上面，需要按你賬上那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

Huzy 追問

2020-03-04 10:59

好的好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-04 11:01

好的，你重新結(jié)轉(zhuǎn)哈，

Huzy 追問

2020-03-04 11:07

按照實(shí)際的還是有余額怎么辦呢

maize老師 解答

2020-03-04 11:08

那需要查，申報(bào)表上面有那個(gè)留底稅額嗎，有有余額就是正常的，銷項(xiàng)稅額不應(yīng)該有余額，

Huzy 追問

2020-03-04 11:10

申報(bào)表上沒有留抵的，有應(yīng)交的

maize老師 解答

2020-03-04 11:12

是不是進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)不一樣？需要一一比對看啥情況，是不是有沒有認(rèn)證你也做進(jìn)項(xiàng)稅額？

Huzy 追問

2020-03-04 11:16

好的好的，我查一下

maize老師 解答

2020-03-04 11:20

好，。你一筆一筆那個(gè)申報(bào)表，和賬上那個(gè)三級明細(xì)去比對看哪里不一樣

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您好，不對的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
2018-05-07 19:17:20
不是的，比如你月底算出來銷項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2019-03-19 16:06:06
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
你好。這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，正確申報(bào)增值稅就行
2024-01-05 14:44:17
實(shí)際工作中不用這么麻煩，你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那些應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
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