小小靜 追問

2020-03-04 11:31

對(duì)的，就是直接發(fā)工資，，做員工工資部分的時(shí)候，就借管理費(fèi)，貸銀行，做員工醫(yī)社保是借其他應(yīng)收款貸銀行，但是這個(gè)其他應(yīng)收款里就一直掛著員工醫(yī)社保

郭老師 解答

2020-03-04 11:34

代扣代繳的社保也是費(fèi)用。

小小靜 追問

2020-03-04 11:36

可是做借管理費(fèi)，帶其他應(yīng)付款，員工的醫(yī)社保已經(jīng)從工資里面扣了，這樣的話其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-03-04 11:37

你支付上去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，不是嗎？

小小靜 追問

2020-03-04 11:41

比如工資實(shí)發(fā)工資1萬，醫(yī)社保200，我，沒有計(jì)提，就是借管理費(fèi)—工資1萬，貸銀行1萬，那么醫(yī)社保在做借管理費(fèi)200，貸其他應(yīng)付款200，支付是借其他應(yīng)付款200，貸銀行200，這樣的話賬上的錢就和實(shí)際卡里的錢對(duì)不上這個(gè)200了

郭老師 解答

2020-03-04 11:47

那不對(duì)
1萬包含了200嗎
實(shí)際發(fā)下去1萬
你們交社保還得出200

小小靜 追問

2020-03-04 11:55

1萬工資是不包含200的，正常情況是應(yīng)該計(jì)提工資，最后貸其他應(yīng)付款，剛好賬是平的，現(xiàn)在就是出現(xiàn)了沒計(jì)提工資和醫(yī)社保之類，實(shí)發(fā)工資1萬，，公司交醫(yī)社保500，其中員工部分200，做的時(shí)候就是公司部分借管理費(fèi)醫(yī)社保300，貸銀行，這其中員工部分就不知道怎么出來好了，原先的賬都是掛借其他應(yīng)收款員工部分200，貸銀行200，可是時(shí)間久了其他應(yīng)收款就越掛越多，我接手是就已經(jīng)掛了非常多，這說不通吧

郭老師 解答

2020-03-04 11:56

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

小小靜 追問

2020-03-04 11:58

那請(qǐng)問以前掛了很多，都沒做管理費(fèi)，貸其他應(yīng)收款怎么辦呢

郭老師 解答

2020-03-04 12:00

這個(gè)月可以補(bǔ)做的

小小靜 追問

2020-03-04 12:01

都是跨年度的，不止一兩個(gè)月

郭老師 解答

2020-03-04 12:01

內(nèi) 帳可以補(bǔ)做的

小小靜 追問

2020-03-04 12:03

好的，非常感謝

郭老師 解答

2020-03-04 12:06

不用客氣的，