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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 14:07

你這個(gè)也不能到留底稅額下面，你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)是附表4 和減免表，第4列不能填寫(xiě)，主表23欄填寫(xiě)不了，你填寫(xiě)提交不了申報(bào)表，

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-03-06 14:10

為什么？我問(wèn)稅務(wù)專管員他又說(shuō)沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)可以填，當(dāng)留抵稅

maize老師 解答

2020-03-06 14:14

你申報(bào)時(shí)候那也保存不了，最后抵扣的時(shí)候你轉(zhuǎn)4列和主表23欄，你這個(gè)可以填寫(xiě)附表4 和減免表 235列，親，你這個(gè)是到不了留底稅額欄次上面的，那是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，是可以后面抵扣，但是這個(gè)留底稅額填寫(xiě)不了，

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-03-06 14:22

那老師，意思是不是要等有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，我再填寫(xiě)，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就先不填寫(xiě)？

maize老師 解答

2020-03-06 14:30

可以，你這個(gè)先填寫(xiě)這個(gè)填寫(xiě)附表4 和減免表 235列 你后面抵減的時(shí)候再填寫(xiě)也可以，

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你這個(gè)也不能到留底稅額下面，你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)是附表4 和減免表，第4列不能填寫(xiě)，主表23欄填寫(xiě)不了，你填寫(xiě)提交不了申報(bào)表，
2020-03-06 14:07:43
你好； 是的。全額抵扣的；正常是可以抵扣的但是 建議不要跨年； 因?yàn)橹坝械牡胤蕉悇?wù)局不允許跨年抵扣? ； 你就算跨年也得先去? 申報(bào)表做留抵哈? ?
2022-03-08 14:41:05
先不抵減，需要交增值稅時(shí)候再抵減。
2018-10-11 17:07:05
這個(gè)不要做留抵稅額，就是說(shuō)有需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)，再抵扣處理。
2018-06-01 15:42:23
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)是280的
2021-04-19 10:54:21
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