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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-06 14:11

企業(yè)會計準(zhǔn)則的話就借；應(yīng)交稅費 貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
做這個調(diào)整分錄

歲月靜好(?? . ??) 追問

2020-03-06 14:16

這個調(diào)整分錄做好，還需要做其他分錄嗎？我怕匯算清繳不過關(guān)或者比對不通過

樸老師 解答

2020-03-06 14:17

不用，就做這個的哦

歲月靜好(?? . ??) 追問

2020-03-06 15:24

老師，可是我照上面那個調(diào)整分錄做，銀行怎么辦，今年補繳了個稅稅款和滯納金，用銀行扣款的

歲月靜好(?? . ??) 追問

2020-03-06 15:26

個稅之前沒計提，這樣應(yīng)交稅費減少了，帳里是負的

樸老師 解答

2020-03-06 15:29

滯納金計入營業(yè)外支出就可以了

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企業(yè)會計準(zhǔn)則的話就借；應(yīng)交稅費 貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤 做這個調(diào)整分錄
2020-03-06 14:11:44
你好，你計提的分錄怎么樣就把多的部分金額用紅字做分錄，不過，記?。簜€稅不用計提的，發(fā)工資時扣一筆，交稅務(wù)做一筆就平的。
2018-09-28 09:10:09
你好，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目 需要計提，申報的
2016-10-19 17:58:34
您好，1.就按年終獎發(fā)，就是合法的。2.個稅按年終獎分到12個月計算，3.明年不用每個月計提年終獎的。
2016-12-28 20:31:39
當(dāng)月的費用當(dāng)月還是要計提，借：XX費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 只是不做發(fā)放工資的分錄，個稅也要申報的，
2018-05-04 09:07:54
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