小葉子 追問

2020-03-06 15:15

小葉子 追問

2020-03-06 15:16

應(yīng)交稅費(fèi)期末才-31074，這正常嗎

雷蕾老師 解答

2020-03-06 15:24

這個(gè)你得看一下科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)的具體明細(xì)是什么樣的哈，比如多繳了稅款，或者進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，都是有可能的。

小葉子 追問

2020-03-06 15:35

以前會(huì)計(jì)經(jīng)常會(huì)在報(bào)稅時(shí)先全部勾選，但做賬沒做那么多，

雷蕾老師 解答

2020-03-06 15:40

交稅要按照完稅憑證做啊。如果前期有錯(cuò)，你可以進(jìn)行調(diào)整，如果沒錯(cuò)，就繼續(xù)往下處理就好了。

小葉子 追問

2020-03-06 16:02

現(xiàn)在調(diào)報(bào)表還是調(diào)賬，剛接手，感覺好亂

雷蕾老師 解答

2020-03-06 16:12

你現(xiàn)值不能直接調(diào)報(bào)表的，你也不確定他有沒有錯(cuò)，你先根據(jù)科目余額表做個(gè)判斷。如果有異常，再相應(yīng)查找憑證和附件。

小葉子 追問

2020-03-07 11:13

老師，我查了應(yīng)該是17年就掛賬上應(yīng)交的稅費(fèi)，現(xiàn)在怎么處理，應(yīng)該是付了的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬

雷蕾老師 解答

2020-03-07 12:08

現(xiàn)在你賬上貨幣資金的余額能對(duì)的上嗎？銀行存款的實(shí)際余額和賬面是否能對(duì)？

小葉子 追問

2020-03-07 14:44

上一個(gè)會(huì)計(jì)沒有把賬薄資料交齊，老是存在增值稅申報(bào)表和賬不相符。應(yīng)該是賬做錯(cuò)了。好多疑團(tuán)，只有等周一了改了電子稅務(wù)局權(quán)限，再進(jìn)去查一下。