靜意 追問

2020-03-09 09:09

那樣做啊老師？是全部清零？

郭老師 解答

2020-03-09 09:10

是的
每個月進(jìn)項銷項都一致

靜意 追問

2020-03-09 09:12

都一致是什么意思？

郭老師 解答

2020-03-09 09:12

本月發(fā)生額和你申報表本月一致
自己選擇吧
沒有規(guī)定

靜意 追問

2020-03-09 09:15

老師，您說的好簡潔啊。我不太懂啊，這什么意思啊

我這里有12的增值稅數(shù)字，您幫我做下分錄

郭老師 解答

2020-03-09 09:18

你問分錄了嗎
你不是問月結(jié)還是年結(jié)好



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項294305.42貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅276572.85
轉(zhuǎn)出多交不清楚什么業(yè)務(wù)

靜意 追問

2020-03-09 09:34

我問你，你也沒說明白啊
分錄你這這的是什么啊

郭老師 解答

2020-03-09 09:36

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項294305.42
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅276572.85

靜意 追問

2020-03-09 09:42

就這樣了，沒了？？？？？

郭老師 解答

2020-03-09 09:42

結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項銷項
轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款
后面兩個都沒有
只有前面兩個

靜意 追問

2020-03-09 10:18

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，怎么解釋？

郭老師 解答

2020-03-09 10:27

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項294305.42
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項276572.85
轉(zhuǎn)出未交增值稅有留底