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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 09:53

需要和之前比對(duì)看啥，這個(gè)為啥會(huì)不一致，是不是賬做不對(duì)，

everyday 追問

2020-03-09 10:01

是之前1月有留底的好像沒有做分錄

maize老師 解答

2020-03-09 10:02

那補(bǔ)上，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做？留底稅額這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底

everyday 追問

2020-03-09 10:04

具體分錄寫什么

maize老師 解答

2020-03-09 10:07

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-03-09 10:08

這個(gè)之后銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，，未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)是根據(jù)上面做轉(zhuǎn)出未交增值稅余額去結(jié)轉(zhuǎn)的，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，

maize老師 解答

2020-03-09 11:04

你可以去看下這個(gè)說明，

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相關(guān)問題討論
你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計(jì)提增值稅金額
2019-06-20 11:28:39
通過營(yíng)業(yè)外收支科目進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2018-11-14 15:34:13
需要和之前比對(duì)看啥，這個(gè)為啥會(huì)不一致，是不是賬做不對(duì)，
2020-03-09 09:53:59
你好，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-11-29 15:01:26
你好，那就補(bǔ)計(jì)提就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（少結(jié)轉(zhuǎn)金額 ）
2018-08-15 15:22:28
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