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請問公司一般納稅人2020年1月份勾選認證的從快遞公司開的發(fā)票，現在8號文件規(guī)定，快遞行業(yè)收入免稅，那是不是要把1月份的進項稅額轉出？
微塵
于2020-03-09 16:14 發(fā)布 ??2114次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-03-09 16:15
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一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬，進項稅額如何轉出？
答： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
老師，請教一下，生產型一般納稅人，本月有出口也有內銷，但是出口只做免稅申報，請問是否需要認證進項，然后做進項稅額轉出呢？
答： 你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問公司一般納稅人2020年1月份勾選認證的從快遞公司開的發(fā)票，現在8號文件規(guī)定，快遞行業(yè)收入免稅，那是不是要把1月份的進項稅額轉出？
答： 你好 是的 根據規(guī)定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們入賬的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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