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牛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-02 10:56

你好，一般納稅人之前的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以認(rèn)證后，納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。賬務(wù)處理，因?yàn)槟愎疽话慵{稅人之前如果稅金已經(jīng)計(jì)入了存貨成本。只需要納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬面上不需要做賬務(wù)處理。

天天向上 追問(wèn)

2018-11-02 11:01

我知道，我是說(shuō)，這次要多認(rèn)證，才能抵消以前的稅額，但是原材料就多了好多，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不用交稅，這樣原材料就多了好多。存貨有辦法不繳稅把他變少嗎？

牛老師 解答

2018-11-02 11:07

這個(gè)不好處理，除非這部分原材料只把稅金入賬，不含稅原材料金額暫不入賬。

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好，月底是需要全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
用于福利的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-11 14:56:57
您好，因?yàn)橛娩N(xiāo)項(xiàng)稅額科目
2021-10-25 08:32:08
銷(xiāo)售出去免稅的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，不能抵扣，
2020-07-22 08:50:42
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