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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-06 21:08

借：原材料（主營業(yè)務(wù)成本） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

HONG 追問

2017-07-07 08:49

房租，水電費(fèi)專用發(fā)票不可以抵扣分錄怎么做？是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)   借應(yīng)交稅費(fèi)-——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸銀行存款 
這樣對嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-07 08:51

前期是否做了管理費(fèi)用，及進(jìn)項(xiàng)稅額 
如果做了，分錄就是： 
借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

HONG 追問

2017-07-07 09:03

@會計(jì)學(xué)堂老師--李:借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸銀行存款 
轉(zhuǎn)出: 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了

李愛文老師 解答

2017-07-07 09:23

上述處理就正確了，相當(dāng)于將前期的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”的數(shù)據(jù)抵銷掉，并計(jì)入管理費(fèi)用——水電費(fèi)處理

HONG 追問

2017-07-07 09:23

@會計(jì)學(xué)堂老師--李:好的，謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-07-07 09:25

共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步，有不懂的再到會計(jì)學(xué)堂咨詢

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因?yàn)閷Ψ矫舛惖脑? 對方先享受免稅政策的 到時(shí)你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好，先認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出處理 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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