小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 16:51

她是做到應(yīng)收了啊我現(xiàn)在重新建賬，如果像你說(shuō)的那樣做了，我的現(xiàn)金就負(fù)起近100萬(wàn)了

郭老師 解答

2020-03-09 16:54

那你期初就根本沒(méi)有錄入應(yīng)收和現(xiàn)金這個(gè)余額。

小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 16:56

我現(xiàn)在按著她19年的期末數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)就是-100萬(wàn)

郭老師 解答

2020-03-09 16:59

是不是沒(méi)有錄入上面我說(shuō)的期初余額
是的話借銀存貸利潤(rùn)分配

小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 17:02

沒(méi)有錄入，主要是一看我就錄不下去了，意思我期初還是按她的數(shù)據(jù)錄，然后再調(diào)到未分配利潤(rùn)里去嗎

郭老師 解答

2020-03-09 17:09

你好，是的，

小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 17:54

附加稅、所得稅（實(shí)際沒(méi)有未交的，但賬上掛著有數(shù)據(jù)），增值稅（申報(bào)比賬面留抵多1萬(wàn)多），賬上跟申報(bào)表都存在很大差異，我要哭死，老師怎么處理??？后面又慢慢調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎 ，

郭老師 解答

2020-03-09 17:57

增值稅的需要查下原因
其他的借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 18:04

查了，她賬務(wù)處理和申報(bào)不同步，然后還掛了一筆9000多的未交增值稅（應(yīng)該是交了的）

郭老師 解答

2020-03-09 18:05

看下他的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)明細(xì)
是不是有沒(méi)做上去的

小葉子 追問(wèn)

2020-03-09 18:15

你是說(shuō)有沒(méi)入賬的嗎

郭老師 解答

2020-03-09 18:16

是的
沒(méi)有做
或者多做都有