Kalen Wu 追問

2020-03-10 15:20

我貸方科目其他應(yīng)付款的明細(xì)科目設(shè)置為電費(fèi)，這樣設(shè)置是可以的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 15:24

這個(gè)可以，后面你根據(jù)發(fā)票沖掉重新做就可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:10

后期收到發(fā)票的話，借：其他應(yīng)付款-電費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：銀行存款，這樣做嗎

maize老師 解答

2020-03-10 16:13

要是之前那個(gè)沒有差額，可以這么做，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:29

1月份的時(shí)候也可以不做計(jì)提的分錄，等到3月份發(fā)票開來的時(shí)候，再計(jì)入費(fèi)用。這樣操作也行的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 16:31

那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不準(zhǔn)吧，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:32

我們企業(yè)自己不要求成本有多么準(zhǔn)確，主要是稅務(wù)局會不會認(rèn)可

maize老師 解答

2020-03-10 16:37

認(rèn)可，不跨年這個(gè)沒事這個(gè)