奧特曼 追問(wèn)

2020-03-10 15:20

填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候。漏攤銷的房租，填在哪個(gè)表上？是直接填寫(xiě)正確的數(shù)字在期間費(fèi)用明細(xì)表里？還是要將漏記的金額填在納稅調(diào)整表里？

小云老師 解答

2020-03-10 15:23

直接填寫(xiě)正確的數(shù)字在期間費(fèi)用明細(xì)表里

奧特曼 追問(wèn)

2020-03-10 15:35

年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也要一并更改對(duì)嗎？另外更改了之后，20年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)是不是在其他應(yīng)收款里減去漏攤銷的房租金額，在應(yīng)交稅金里減去多交的所得稅。再調(diào)整未分配利潤(rùn)么

小云老師 解答

2020-03-10 15:54

不用去改你的財(cái)務(wù)報(bào)表，以前年度損益調(diào)整利潤(rùn)表有地方給你填

奧特曼 追問(wèn)

2020-03-10 16:04

如果不改財(cái)務(wù)報(bào)表，那利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系不就不等了？

小云老師 解答

2020-03-10 16:07

涉及以前年度損益調(diào)整就是會(huì)不相等啊

奧特曼 追問(wèn)

2020-03-10 16:12

我的利潤(rùn)表里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整怎么辦？是稅務(wù)局季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有

小云老師 解答

2020-03-10 16:14

現(xiàn)在的利潤(rùn)表都有才對(duì)啊，沒(méi)有你就只能直接記到未分配利潤(rùn)了