向上走 追問

2020-03-10 15:30

那我要調(diào)整呢？因?yàn)橹暗牡谌径鹊臅r(shí)候，我在做之前沒有計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候，弄成當(dāng)期損益去了，所以就要調(diào)整年報(bào)的企業(yè)所得稅的，就會(huì)和之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣。

郭老師 解答

2020-03-10 15:33

可以去修改第四季度的報(bào)表。

向上走 追問

2020-03-10 15:36

我2019年的賬務(wù)都結(jié)賬了，我就不清楚怎么處理了。根據(jù)軟件做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表，假如我調(diào)整了報(bào)表，就和賬對不上了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:40

那你這個(gè)月做到這個(gè)月就是了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:40

年資產(chǎn)負(fù)債表還是看去年12月末的。

向上走 追問

2020-03-10 15:44

對啊，我意思就是年申報(bào)財(cái)務(wù)表和2019年最后一個(gè)季度的是不是必須一樣，因?yàn)槲覉?bào)年度申報(bào)表的時(shí)候我會(huì)做調(diào)整，因?yàn)橹拔野奄~務(wù)做錯(cuò)了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:46

必須一致的，

向上走 追問

2020-03-10 15:47

那我把財(cái)務(wù)報(bào)表填寫一致之后，那個(gè)年度所得稅匯算不影響嗎？因?yàn)槲乙{(diào)整的。

郭老師 解答

2020-03-10 15:49

匯算清繳所得稅可以調(diào)整

向上走 追問

2020-03-10 15:49

那就是不影響的嘛。

郭老師 解答

2020-03-10 15:51

資產(chǎn)負(fù)債表和年資產(chǎn)負(fù)債表一致
匯算清繳所得稅可以不一致