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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-03-10 19:18

你好，你本期進(jìn)項多了是本期的，剛好讓應(yīng)交增值稅變少而已，兩者不相關(guān)

淡淡檸檬香 追問

2020-03-11 10:34

是啊，但是申報期限不一樣啊，納稅檢查表就是補在當(dāng)月，因為時間的不同認(rèn)證的發(fā)票也就不一樣，影響的增值稅不就不一樣了，雖然補收入和算的銷項稅一樣但總體應(yīng)交增值稅有差別啊

小云老師 解答

2020-03-11 10:40

本期發(fā)現(xiàn)當(dāng)然只能補在本期啊，你不可能倒回去嘛

淡淡檸檬香 追問

2020-03-11 12:55

補在本期但是收入是去年的為什么能用今年的進(jìn)項抵？

小云老師 解答

2020-03-11 12:57

沒有任何規(guī)定當(dāng)期進(jìn)項只能抵當(dāng)期銷項的

淡淡檸檬香 追問

2020-03-11 15:02

我知道當(dāng)期的進(jìn)項可以留抵抵以后年度，但是沒見過當(dāng)期進(jìn)項能抵扣以前年度

小云老師 解答

2020-03-11 15:14

應(yīng)交增值稅是等于銷項減進(jìn)項，和不是以前年度沒有任何關(guān)系

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你好，你本期進(jìn)項多了是本期的，剛好讓應(yīng)交增值稅變少而已，兩者不相關(guān)
2020-03-10 19:18:21
您好，我來回答這個題目 我的選項 ABC
2023-11-03 17:19:25
您好，根據(jù)關(guān)于明確《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》若干條款處理意見的通知，年應(yīng)稅銷售額包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額、稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票銷售額和免稅銷售額。
2021-12-19 21:39:36
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好；? 不一致的話 ；? 你調(diào)整銷項稅? 不行的； 你直接去看下留抵進(jìn)項稅 和未交增值稅借方差異金額多少？? ?
2022-04-08 10:36:25
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