劉琪 追問

2020-03-10 22:09

那我在稅金及附加哪里填嗎？

江老師 解答

2020-03-10 22:13

稅金及附加，在主表A100000表中填寫

劉琪 追問

2020-03-10 22:14

老師，我的意思在表上還是要填嘛？

江老師 解答

2020-03-10 22:16

是在，肯定是需要填寫這個數(shù)據(jù)，不然最后的本年利潤未調(diào)整之前的數(shù)據(jù)，與你們的利潤表的年報數(shù)據(jù)是不一致的。

劉琪 追問

2020-03-10 22:19

之前會計直接把稅費做到成本里的，還要填嗎

江老師 解答

2020-03-10 22:21

如果做到成本中，那就不用填寫了。直接列支在成本中進(jìn)行申報處理，與你們的利潤表年報數(shù)據(jù)保持一致

劉琪 追問

2020-03-10 22:26

老師，計提的工資薪金要填嗎

劉琪 追問

2020-03-10 22:27

匯算清繳中的固定資產(chǎn)計提折舊怎么填？謝謝

江老師 解答

2020-03-10 22:30

一、計提的工資薪金，按你們計提工資薪金的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)填寫。至于稅務(wù)列支的工資金額就是你們申報個稅的工資應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)。
二、折舊費用在稅前列支標(biāo)準(zhǔn)是按直線法計提的折舊費用，至于實際折舊費用，就是你們當(dāng)年計提的折舊金額。如果是大于稅法規(guī)定的準(zhǔn)予列支的折舊金額，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。